4.1.1纠正与纠正措施的实施时机为产品、过程（质量管理过程）或体系出现异常时，主要有以下几个方面：

a. 同一供方或同一产品，连续两批（次）不合格；

b．过程、产品质量出现重大问题后出现同类型一般问题时

c．产品的过程合格率于95%时

d．出现劳动安全事故或工作环境检查发现不合格时

e．顾客及其他相关方投诉时

f．内部及管理评审发现不合格时

g．其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况

4.1.2纠正与纠正措施的制订、实施与验证

4.1.2.1当出现4.1.1a情况时，若属于供方提供产品情况，则由品管填写《纠正措施通知单》中不合格描述栏，交采购部传真给供方，要求供方在3个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由品管对其后的三批来料进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。当连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。

4.1.2.2当出现4.1.1b情况时,由品管部填写通知单中“不合格描述”栏，技术部填写“原因分析”栏，定出负责部门，由负责部门填写纠正处理措施，品管部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。

4.1.2.3当出现4.1.1c情况时,由品管部填写通知单中“不合格描述”栏，由责任部门分析发生原因并制订纠正处理措施，品管部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。

4.1.2.4当出现4.1.1d情况时，由行政部填写通知单中“不合格描述”栏，并组织相关部门进行原因分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并予以实施，行政部负责跟踪验证，记录纠正措施的结果并评估效果。

4.1.2.5当出现4.1.1e情况时，由业务部或客服人员填写通知单中“不合格描述”栏，品管部确认属实后，进行原因分析，定出负责部门，再由负责部门填写纠正措施并予以实施，品管部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果，同时将结果反馈到业务部或客服人员，将结果通报给客户。

4.1.2.6内审中发现的不合格执行GP-13《内审控制程序》，管理评审中发现的不合格执行GP-03《管理评审控制程序》。

4.1.2.7当出现4.1.1g情况时,由发现部门填写通知单中“不合格描述”及“原因分析”栏,定出负责部门,由负责部门填写纠正措施并予以实施,发现部门进行跟踪验证,记录纠正措施的结果并评估效果。

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